问题描述：
请高手帮忙，小女子初来乍到。
请问：1.南京市的公交车票能否报销？该车票上没有国家税务局监制的印章。如果可以报销，那么该放入管理费用中的办公费还是差旅费？（该公交车票是到银行办业务的时候取得的）
2.我单位名片印刷，取得的是收据，上面只刻有公章，没有财务专用章，这样是不能报销的吧？那么我用其他发票代替了，这些代替的发票最好用什么发票？车票什么的都可以么？做报销凭证的时候是否要在报销单上写清楚是代替的发票?收据是否要黏贴在报销单后面？
请熟练会计业务的高手赐教！万分感谢~
问题解答：
1.公交车的车票可以报销啊，上面是没有国家的印章的，上面写着可以做报销凭证的。你可以放到管理费用的办公费里。
2.可以换成别的发票后再报销，别的什么票都可以代替啊。做凭证不要在报销单上写是代替的发票，但是收据不能做原始凭证，建议不贴
各单位解决交通费的办法不同，有的实报实销，有的按职务远近时长定额补助。
第一种把票根留好与其它交通票据一起报。
第二种比较复杂，一般是火车飞机票实报，住宿，市区交通包干，回来按天发补助，或是在报销车船机票事时，按天报销一定的出差补助。出差补助按级别是有差别的，国家有规定，私企就不好说了。
报销费用的填制要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
我试着答一下吧,我也不是很清楚.
车票必须是要能报销的发票才能做为原始凭证,收据不能做为原始凭证,如果说是用别的发票代替,应该是按发票上的内容来填,一般都是用比较类似的发票来替代.
应该是办公费.不要注明是替代发票,只要摘要写明是做什么就行了.
可以啊
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