问题描述:
老板拿来的本地酒店的住宿发票1580元,应该计入管理费用的哪个明细?
管理费用--业务招待费 ?
管理费用--差旅费 ?
管理费用--其他 ?
问题解答:
应该计入 :管理费用--业务招待费
差旅费不可用 想想看 报销本地的差旅费合情不?合理不?
市内多数是 报销市内交通费的 而差旅费是基本不存在的
既然确定是老板拿来的住宿发票 基本明确业务内容了 可以归类的相应科目去了 就不能那么笼统 放到 其他里去了
计入业务招待费。如果是外地的住宿发票,计入差旅费中。
管理费用-业务招待费
差旅费
个人觉得没多大区别,扎账都在管理费用!
差旅费计入管理费---业务招待费。