请问酒店顾客要求多开发票金额怎么做会计处理呢

问题描述：

比方顾客要求开2000,实际交现金1500,500元怎么记呢,虚增了收入还要多交税,这种情况还很多,怎么处理呢?谢谢

问题解答：

你看你酒店每个月核定多少钱，每个月又是否都会超定额啊，
如果开票总额加上多出来的500没有大于你的核定额，完全没有必要担心，因为你不需要多缴纳税款。

　　自然是作为收入了，因为你的行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。
　　发票管理办法中有明确规定：不得虚开发票，虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。
　　如果你想做其它的处理，那很容易被查出来，后果更加严重。
　　如果是发现为差错，一般纳税人在开具专用发票当月，收回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
　　作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
　　不符合作废条件的、一般纳税人在开具专用发票超过一个月的，应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。收到主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》。开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。

多开的部分让顾客把税款留下。