问题描述：
急死了，单位用的是拥有软件，怎么做帐结帐啊，谁帮帮我啊.关键是结帐，什么结转计提摊销阿，怎么做出来的，用用友软件能直接做出了吗
回答详细的我追加高分，跪求大家了帮帮我，很棘手阿.我想问下3楼的，你提到的第一个结转外币汇差，这个能再具体点吗？你提到的第4和第5 是自动做出来的？每个月我都看我们的凭证都有计提折旧，摊销等等的，这些药是和上个月的是相同的，那是不是也可以自动转帐做出凭证呢，最后的本年利润也是自动转帐的吗
交待是交代，但是真正做的时候就没那么简单了，难道大家不知道会计这个行业书本和实际差好多的吗
问题解答：
我用用友的。
你是哪个版本的用友？各版本稍有不同。
你会做分录吗？会做分录就好了，其他都很方便，稍懂电脑即可操作。
拿会计上个月的凭证做对比，折旧什么要是不会结转,就照原样录入凭证好了。
外币汇兑损益系统可以自动结转的，软件中有“自动结转”这一块的，点全选，再下一步，确定……
先审核凭证，再记帐，记帐后结转期间损益（这个都自动结转的，你只需点点下一步，嘿嘿）
然后结帐，也是自动结的哦
报表就不是能简单说清楚的了，要不你手工编一张得了，反正结帐后各科目的余额都有了，编起来不难的。
万一做错了，等会计回来让她调整呗
我们公司也是用用友的，我来告诉你月末结账都需要做些什么：
1.结转外币汇差。如果有外币银行存款和外币应收应付的，月末应结转汇兑损益，将本期银行存款外币户的余额和应收账款-外币，应付账款-外币，这三个的期末余额调整为以下期初汇率折算的金额，两个金额的差记入汇兑损益；
2.计提固定资产折旧。编制固定资产折旧表，此表里有每一项固定资产的购买价值，折旧方法，折旧年限，已提折旧额和本期提折旧额，余额等项目，如果有本期新增的固定资产记入表中但不提折旧，下月再提。按项目做好表后，汇总一个本期提折旧额汇总数，做如下分录即可：
借：管理费用（或制制造费用）
贷：累计折旧
3.费用分摊。如果公司有预提费用，待摊费用和长期待摊费用这些科目都有余额，那本月应按一惯性原则继续分摊，公司就有分摊表，记录哪些费用已摊多少，剩余多少未摊，本期应摊多少，汇兑此表金额做以下分录：
借：管理费用（制造费用）
贷：待摊费用（长期待摊费用或预提费用）
4.转账。将本月收入、成本和费用等损益类科目余额转入本年利润科目，损益类科目期末应无余额；用友应有转账功能，汇总结转期间损益即可自动做出凭证，审核记账即可。
5.结账。结账只是将结账期间关闭，不能做增减删等修改操作，结账后即可出UFO报表了。
急什么，他去玩一个月以上吗？还没走吧，如果走他会安排好的，他还不急，你急什么？不安排你没所谓，安排你，他会告诉你的。如果你连这个都不会，他会安排你吗？？？
怎么会自动，当然要操作了！不过我只对安易有所了解，记得当年可是用公式才能结转。我只是路过！
还是等你们的会计回来吧！你自己千万别去弄那些，否则会计回来就不高兴了。现在才11月份，没到年底，所以没有急着需要办的事情，唯独就是在12月1号，你把税报一下。很简单，会计临走的时候，你让他留一份上个月的报表，你拷贝一份，到时报上去就OK了！
其他的任务属于他的你就留给他。
可以请财务公司的帮你．他们有做内帐和外帐的，而且很便宜．但是找一家有点知名度的财务公司吧．
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