问题描述：
比例:我旅行社接XX旅行社的10人的团,接团完后帐结清再返还对方10元/人,这笔帐如何出?(没有发票)
我们这种情况是本月发生收入成本,可能中间还隔一段时间才和对方对人数,所以这笔佣金是过1、2个月才给的，不可能再入成本。收入成本是当月入，旅行社的收入－成本后才计税的，所以我们一般都是收入成本同步进行．
问题解答：
本身确认收入时就按照净值确认就可以了。
补充：其实那没关系的，成本只需要顺延下去就可以。
确认收入时按照净值确认.做好注明，在每次发生这样的成本的时候就需要把上次的这个问题解决，并考虑下次发生的情况，旅行社的财务很灵活，你也不要太死板，上家说的顺延我也支持！
上海旅游网