出纳如何报销出租车票

问题描述：

公司筹备阶段，我兼管的事情很多，包括出纳。最近我常和领导一起出去办事，经常搭的，都是我付帐，领导让我把票集在一起，月终再报。我们发生的费用平常内部一般用备用金先付，到时再报上级单位报的。我需不需要注明每张出租车票的起止点和用车原因。请问能不能像领导说的那样处理。如果这样的话我是不是应该把这些票贴在一起，可我该如何注明用车地点和原因呢？先谢谢大家了。
另外出租车票一般都四舍五入付的钱，而且一般还要多付五毛钱的燃油钱。我填制报销单时是应该按实际付的填呢/还是按车票上的实际金额总合来填？

问题解答：

员工报销出租车费时应凭合法出租车票报销，并在每张出租车票后面注明乘坐时间、起讫地点、事由、证明人，否则不予报销。（为准确注明这些事项，建议大家在取得出租车票后立即写上这些备注，以免事后不能准确回忆注明情况）
　　
　　乘坐出租车，需经销售副总经理（销售团队负责人）同意方可报销；审核人员在审核出租车费时，应对报销人所申请的出租车费的真实性和必要性作出判断，无正当理由不准报销。出纳人员应对所报费用报销单据的真实性、合法性做最终的审核，如有疑义，当事人不能作出合理解释的有权拒付。

这要参考公司的财务制度，一般财务制度中都有报销制度规定的。
我司就要求，每张出租车票要注明区间与事由，报销金额要按照车票金额填列（可以少报，但不能多报）。出租车票可以集中粘贴，月末报销。